Faktúra č. 0522/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0522/21
  • Popis fakturovaného plnenia: mäs. výr.
  • Dátum doručenia: 07.09.2021
  • Celková hodnota: 136,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/299
  • Identifikácia objednávky: 014/21
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/299 KÚPNA ZMLUVA Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VIJOFEL, TRADE s.r.o 36474738 Stavebné práce, opravárenské práce 9 570,00 € 02.01.2021 02.01.2021 31.12.2021 02.01.2021 PhDr. Monika Ondrišová, PhD. riaditeľka DSS Zmluva
014/21 Dodávka mäsových výrobkov na rok 2021. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VIJOFEL, TRADE s.r.o 36474738 9 600,00 € 02.01.2021 16.01.2021 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
Tlačiť