GASTROBAL s.r.o.
Informácie
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0778/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 346,66 € | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0694/21 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 563,10 € | 26.07.2021 | 09.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0801/21 | Nákup Tork utierok. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 293,98 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0890/21 | Nákup obrúskov TORK . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 45,61 € | 29.09.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0881/21 | Nákup čistiacich potrieb | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 438,24 € | 28.09.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0992/21 | Nákup čistiacích, hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 251,20 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1043/21 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 284,02 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1199/21 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 234,45 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1177/21 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 540,90 € | 14.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1131/21 | Nákup čistiacích prostriedkov - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 94,78 € | 02.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1130/21 | Nákup obruskov - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 45,61 € | 02.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1108/21 | Nákup respirátorov FFP2. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 634,32 € | 29.11.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1104/21 | Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 129,97 € | 26.11.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0069/22 | Nákup čistiacích , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 172,94 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0056/22 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 799,66 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0049/22 | Nákup tovaru podľa fakrúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 164,05 € | 25.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0147/22 | Nákup kuchynských potrieb . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 173,64 € | 28.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0139/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 116,26 € | 22.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0224/22 | Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 145,57 € | 24.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0184/22 | Nákup čistiacich prostriedkov - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 35,88 € | 08.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |