AJVA s.r.o.
Informácie
- Názov: AJVA s.r.o.
- IČO: 36580899
- Adresa: Hnilecká 34, 05601 Gelnica
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0223/23 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 649,85 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0362/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 891,88 € | 24.04.2018 | 03.05.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0292/23 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 096,18 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0378/23 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 393,19 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0420/23 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 603,04 € | 31.07.2023 | 24.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0505/23 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 575,10 € | 06.09.2023 | 08.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0561/23 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 985,71 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0640/23 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 046,16 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0710/23 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 073,56 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0003/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 432,64 € | 04.01.2024 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0249/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 757,83 € | 21.03.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0038/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 674,23 € | 31.01.2024 | 03.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0115/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 104,28 € | 07.02.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0095/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 797,92 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0094/24 | Nákup teplomerov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 246,60 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0160/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 449,86 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0218/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 869,82 € | 25.04.2024 | 10.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |