AJVA s.r.o.
Informácie
- Názov: AJVA s.r.o.
- IČO: 36580899
- Adresa: Hnilecká 34, 05601 Gelnica
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0696/19 | Nákup repelentov na ploštice, blchy - útulok Svit | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 149,90 € | 26.08.2019 | 29.08.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0734/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 016,42 € | 10.09.2019 | 26.09.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0758/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 145,74 € | 19.09.2019 | 26.09.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0835/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 464,52 € | 16.10.2019 | 12.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0836/19 | Nákup pracovného oblečenia. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 4 157,77 € | 16.10.2019 | 12.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0950/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 150,86 € | 20.11.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
089/2019 | Objednávame si u Vás drevené rámčeky 21x29,7cm. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 099,80 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
29/19 | Kúpna zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | Iné | 0,00 € | 27.11.2019 | 04.12.2019 | 31.12.2021 | 03.12.2019 | Beáta Hudáková | Zmluva | |
0976/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 099,80 € | 02.12.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1025/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 808,19 € | 10.12.2019 | 24.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0069/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 948,24 € | 23.01.2020 | 28.01.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0144/20 | Nákup čistiacich prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 730,53 € | 24.02.2020 | 03.03.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0162/20 | Nákup čistiacich prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 604,20 € | 28.02.2020 | 06.03.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0221/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 680,81 € | 13.03.2020 | 08.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0246/20 | Nákup čistiacích potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 892,22 € | 24.03.2020 | 08.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0330/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 988,18 € | 16.04.2020 | 23.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0329/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 351,84 € | 16.04.2020 | 23.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0458/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 346,04 € | 27.05.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0539/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 718,70 € | 24.06.2020 | 10.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0626/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 3 762,74 € | 23.07.2020 | 29.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra |