Brantner Poprad. s.r.o.
Informácie
- Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0210/22 | Vývoz odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 50,10 € | 16.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1105/20 | Vývoz papiera. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 45,60 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0646/20 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 60,00 € | 30.07.2020 | 15.08.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0714/20 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 30,00 € | 25.08.2020 | 10.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0799/20 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,80 € | 24.09.2020 | 09.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0980/20 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,80 € | 18.11.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0054/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 45,60 € | 22.01.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0152/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 48,00 € | 18.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0252/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 48,00 € | 23.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0369/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 48,00 € | 23.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0460/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 24,00 € | 20.05.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0560/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 48,00 € | 16.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0676/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 24,00 € | 15.07.2021 | 10.08.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0773/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 24,00 € | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0871/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 24,00 € | 23.09.2021 | 14.10.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1084/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 24,00 € | 22.11.2021 | 03.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0026/22 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 48,00 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0523/22 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 27,60 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0893/20 | Vývoz separovaného zberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 45,60 € | 21.10.2020 | 30.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1061/22 | Vývoz triedeného odpadu - papier | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 29,76 € | 19.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |