Faktúra č. 1105/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1105/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Vývoz papiera.
  • Dátum doručenia: 18.12.2020
  • Celková hodnota: 45,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 14/POH-b/2017
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť