Faktúra č. 0369/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0369/21
- Popis fakturovaného plnenia: Vývoz separovaného zberu - papier.
- Dátum doručenia: 23.04.2021
- Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.05.2021
- Poznámka: