Faktúra č. 0026/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0026/22
- Popis fakturovaného plnenia: Vývoz separovaného zberu - papier.
- Dátum doručenia: 17.01.2022
- Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: A4/POH-B/2021
- Dátum zverejnenia: 08.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4/POH-B/2021 | Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 08.02.2021 | 12.02.2021 | 11.02.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riadieľka | Zmluva | |
| 0194/22 | Nákup gazúr, materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PECE s.r.o. | 36618233 | 450,25 € | 11.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0639/22 | Nákup glazury. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PECE s.r.o. | 36618233 | 109,45 € | 28.07.2022 | 03.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0817/22 | Nákup hliny. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PECE s.r.o. | 36618233 | 289,40 € | 27.09.2022 | 12.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0994/22 | Nákup glazúr. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PECE s.r.o. | 36618233 | 43,18 € | 25.11.2022 | 03.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |