Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
Informácie
- Názov: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Dialničná cesta 27, 903 01 Senec
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0051/22 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 4 225,93 € | 26.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0065/22 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 4 137,24 € | 01.02.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0453/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 3 547,48 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0074/23 | Objednávame si u Vás pracie prostriedky do práčovne. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 3 547,48 € | 02.08.2023 | 08.08.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0439/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 3 532,15 € | 07.08.2023 | 10.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0067/23 | Objednávame si u Vás pracie prostriedky do práčovne. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 3 532,15 € | 27.07.2023 | 02.08.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0620/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 3 120,61 € | 21.07.2020 | 25.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1030/21 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 967,48 € | 04.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0189/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 706,10 € | 10.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0891/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 681,48 € | 04.11.2019 | 22.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0526/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 674,85 € | 24.06.2019 | 04.07.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0226/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 571,60 € | 16.03.2020 | 08.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0696/21 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 478,72 € | 26.07.2021 | 09.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1092/22 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 288,60 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0152/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 254,60 € | 20.02.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0958/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 249,52 € | 10.11.2020 | 17.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0131/21 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 918,85 € | 12.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0792/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 741,86 € | 21.09.2020 | 09.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0347/21 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 490,42 € | 19.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0877/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 411,87 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra |