Faktúra č. 0891/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0891/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 04.11.2019
  • Celková hodnota: 2 681,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 05/19
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
05/19 Zmluva o dielo Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 Iné 0,00 € 18.01.2019 22.01.2019 31.12.2020 21.01.2019 Beáta Hudáková Zmluva
Tlačiť