PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0218/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 372,72 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0274/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 60,91 € | 23.05.2023 | 25.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0328/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 23,39 € | 13.06.2023 | 23.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0368/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 226,01 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0365/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 501,94 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0460/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 382,64 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0456/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 102,53 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0473/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 272,75 € | 23.08.2023 | 28.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0513/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 31,90 € | 07.09.2023 | 13.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0570/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 77,68 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0197/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 208,56 € | 06.03.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0669/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 509,71 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0704/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 2 150,70 € | 30.11.2023 | 04.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0095/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 9,95 € | 06.02.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0062/24 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 56,28 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0103/24 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 390,26 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |