SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj
Informácie
- Názov: SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj
- IČO: 00685232
- Adresa: Hraničná 14, 05801 Poprad
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 333,48 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 30/2022 | Rámcová dohoda č. 30/2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA spol. s r.o., Bratislava | 00685232 | Iné | 47 693,97 € | 30.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 09.01.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0006/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 088,11 € | 11.01.2023 | 19.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0033/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 504,91 € | 25.01.2023 | 02.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0053/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 484,63 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0087/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 724,62 € | 22.02.2023 | 28.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0116/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 648,62 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0135/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 46,80 € | 16.03.2023 | 21.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0148/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 2 024,20 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0175/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 833,70 € | 05.04.2023 | 12.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0214/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 311,50 € | 25.04.2023 | 27.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0211/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 248,40 € | 25.04.2023 | 27.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0219/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 658,28 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0236/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 24,28 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0270/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 2 529,04 € | 18.05.2023 | 22.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0288/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 797,32 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0330/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 757,03 € | 14.06.2023 | 21.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0349/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 587,46 € | 27.06.2023 | 04.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0388/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 681,55 € | 11.07.2023 | 13.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0414/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 763,42 € | 27.07.2023 | 31.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |