SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj
Informácie
- Názov: SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj
- IČO: 00685232
- Adresa: Hraničná 14, 05801 Poprad
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0747/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 2 500,05 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0004/23 | Potravinové balíčky - Darovací účet | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 100,00 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0716/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 137,92 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0780/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 2 988,92 € | 29.12.2023 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 24/2023 | Rámcová dohoda č. 24/2023 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA spol. s r.o., | 00685232 | Iné | 0,00 € | 28.12.2023 | 13.01.2024 | 31.12.2024 | 12.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0007/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 229,26 € | 10.01.2024 | 12.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0026/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 864,93 € | 24.01.2024 | 31.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0053/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 503,77 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0084/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 2 873,32 € | 21.02.2024 | 06.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0107/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 807,10 € | 05.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0139/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 2 054,62 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0165/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 959,98 € | 03.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0210/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 732,38 € | 17.04.2024 | 30.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0001/20 | Stravné poukažky na nákup tovaru . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 8 730,50 € | 02.12.2020 | 30.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0104/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 44,05 € | 06.02.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0105/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 358,04 € | 06.02.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0193/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 402,85 € | 06.03.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0194/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 44,05 € | 06.03.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0026/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 25,18 € | 09.01.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0027/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 317,77 € | 09.01.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra |