Objednávka č. 2021/023
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Unizdrav s. r. o.
- IČO: 46430211
- Adresa: Námestie sv. Egídia 2950, 058 01 POPRAD
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2021/023
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás nákup zdravotníckeho materiálu.
- Dátum vyhotovenia: 11.02.2021
- Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 22.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221/21 | Nákup rehabilitačných a zdrav. pomôcok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 59,30 € | 10.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0183/21 | Nákup rehabilitačných pomôcok - fyzioterapia. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 76,46 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0136/21 | Nákup zdravotníckych potrieb-fyzioterapia. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 192,00 € | 12.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0241/21 | Nákup zdravotníckych potrieb-fyzioterapia. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 23,00 € | 18.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0297/21 | Nákup tlak. manžety . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 7,50 € | 07.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0862/21 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 25,00 € | 17.09.2021 | 14.10.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0993/21 | Nákup invalidných vozíkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 358,00 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0982/21 | Nákup pomôcok pre fyzioterapiu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 445,20 € | 21.10.2021 | 15.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1217/21 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 420,00 € | 27.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1119/21 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 96,01 € | 02.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra |