Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1130/22 Činnosť požiarného, beypečnostného technika za mesiace 10-12/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 180,00 € 31.01.2023 23.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0179/23 Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 01-03.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 180,00 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0002/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 04.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0065/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 130,97 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0124/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 10.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0172/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0235/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0043/23 Čistiace potreby do kuchyne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 132,51 € 01.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0001/23 Členské do ŠOS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Špeciálne olympiády Slovensko 30811406 100,00 € 13.01.2023 20.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0037/23 Cygnus SK: 01-03.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 320,59 € 31.01.2023 02.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0173/23 Cygnus SK: 04-06.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 320,59 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0163/23 Daň z nehnuteľnosti - Útulok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 198,13 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0206/23 Daň z nehnuteľnosti. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 1 062,65 € 19.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0030/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 230,00 € 23.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0093/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 230,00 € 27.02.2023 03.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0154/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 315,00 € 30.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0241/23 Dielenské práce na zákazku Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 37,20 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0240/23 Dielenské práce na zákazku Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 37,20 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0238/23 Dielenské práce na zákazku Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 37,20 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0212/23 Dopravné značenie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Dopravné značenie Poprad, s.r.o. 31599613 45,36 € 25.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0230/23 Igelitové vrecia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANIMAT SK s. r. o. 50246941 230,00 € 02.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0031/23 Kontrola funkčnej schopnosti HS sterilizátora . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Reg.úrad verej.zdravotníctva 00611051 35,05 € 23.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0131/23 Kontrola komínov a dymovodov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 75,00 € 10.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0026/23 Magma 01.01.-31.03.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 25,49 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0207/23 Miestný poplatok za komunálne odpady. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 6 864,00 € 19.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0092/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 29,65 € 27.02.2023 03.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0117/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 48,62 € 08.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0138/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 103,39 € 16.03.2023 21.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0174/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 88,34 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0264/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 108,21 € 16.05.2023 18.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »