Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0019/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 885,86 € 16.01.2023 23.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0098/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 948,72 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0210/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 096,68 € 25.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0036/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 674,37 € 26.01.2023 02.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0089/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 479,97 € 22.02.2023 03.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0164/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 641,61 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0223/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 649,85 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0133/23 Školenie "Personálne podmienky podľa nových štandardov kvality". Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 42170460 35,00 € 16.03.2023 21.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0203/23 Školenie - PhDr. Bolisegová Katarína Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 42170460 35,00 € 20.04.2023 11.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0277/23 Školenie - PhDr. Bolisegová Katarína Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 42170460 45,00 € 23.05.2023 25.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0242/23 Školenie - správa registratúry Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia správcov registratúry 37922190 65,00 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0003/23 Zverejňovanie na rok 2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0005/23 Poplatok SPIN za rok 2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0049/23 Servisné práce SPIN 01.01 - 31.03.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.02.2023 08.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0169/23 Servisné práce SPIN 01.04 - 30.06.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 04.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0026/23 Magma 01.01.-31.03.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 25,49 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0158/23 Systemová podpora MAGMA - 01.01.2023-31.03.2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0190/23 Nové verzie MAGMA - 01.04.2023 do 30.06.2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 25,49 € 13.04.2023 17.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0001/23 Stavebný dozor - rekonštrukcia rozvodov dažďovej a splaškovej vody v CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AVARM, s.r.o. 36485659 308,57 € 15.02.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1114/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 73,80 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0012/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 110,70 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0018/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 36,90 € 16.01.2023 23.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0044/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 184,50 € 03.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0106/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 442,80 € 06.03.2023 08.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0162/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 590,40 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0220/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 332,10 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0216/23 Nákup kancelárskeho nábytku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 282,67 € 25.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0231/23 Nákup kancelárskeho nábytku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 2 154,67 € 02.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0140/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 713,65 € 21.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0011/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 806,21 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »