Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0275/21 Školenie - Madejová I. Mgr. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ADEVEC s.r.o. 36558117 45,00 € 01.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0068/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 579,42 € 21.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0162/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 676,60 € 23.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0353/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 949,82 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0341/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 339,72 € 16.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0282/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 273,11 € 01.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0472/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 187,42 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0410/21 Nákup stolov, stoličiek . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJ Produkty a.s. 36268518 1 870,80 € 10.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0464/21 Nákup konferenčných stoličiek. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJ Produkty a.s. 36268518 486,00 € 26.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0074/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 531,58 € 25.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0158/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 3 527,77 € 22.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0272/21 Nákup jednorazových rukavíc. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 50,00 € 26.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0271/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 306,33 € 26.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0373/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 812,80 € 26.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0465/21 Nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 509,36 € 20.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0371/21 Nákup tlačiarne, notebooku, USB klúčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 648,69 € 26.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0361/21 Nákup LCD monitorov SAMSUNG C24F390FHU. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 376,79 € 21.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0084/21 Nákup polohovateľných postelí ABE-I90. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 2 368,80 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0211/21 Nákup germicídných žiaričov, trubice- práčovňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 1 243,29 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0249/21 Nákup germicídného žiariča - Nadácia SPP. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 450,00 € 23.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0515/21 Nákup germicídných žiaričov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 1 809,60 € 03.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0477/21 Monitoring kanalizácie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARPROG a.s. 36168335 62,16 € 24.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0247/21 Odborný seminár. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 42170460 30,00 € 22.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0398/21 Odborný seminár. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 42170460 60,00 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0058/21 Modul zverejnenia na rok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0057/21 Servisné práce za rok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0048/21 Servisné práce 01.01.-31.03.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 18.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0342/21 Servisné práce 01.04.-30.06.2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 16.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0037/21 Systémová podpora programu Magma 1.štvrťrok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 25,49 € 13.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0360/21 Systémová podpora programu Magma 2.štvrťrok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 25,49 € 21.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »