Faktúra č. 0591/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0591/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup stoličiek.
  • Dátum doručenia: 24.06.2021
  • Celková hodnota: 1 364,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2021/080
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/080 Objednávame si u Vás: -Stoličky AURORA 125291 - 18ks/34,80/ -Konferenčné stoličky 116604 - 5bal/po4ks//162,00/. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJ Produkty a.s. 36268518 1 436,40 € 10.06.2021 22.06.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť