Faktúra č. 0410/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: AJ Produkty a.s.
- IČO: 36268518
- Adresa: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava - Ružinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0410/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup stolov, stoličiek .
- Dátum doručenia: 10.05.2021
- Celková hodnota: 1 870,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/056
- Dátum zverejnenia: 11.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/056 | Objednávame is u Vás : -Stôl MODULUS 1613516 - 2ks/142,00/ -Stoličky AURORA 125291 - 30ks/29,00/ -Konferenčné stoličky 116604 - 3bal/po4ks//135,00/. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 1 870,80 € | 26.04.2021 | 27.04.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |