| 0086/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
20,70 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0093/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
116,92 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0084/21 |
Nákup polohovateľných postelí ABE-I90. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
2 368,80 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0090/21 |
Nákup udržbarského materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
461,03 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0085/21 |
Nákup maliarského materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
86,86 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0083/21 |
Nákup tonerov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Ján Majzel - MajTech |
32872127 |
|
151,00 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0082/21 |
Nákup PC. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Ján Majzel - MajTech |
32872127 |
|
453,00 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0080/21 |
Nákup kancelárských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
206,80 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0081/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 094,68 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0078/21 |
Nákup zdravotníckého materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pharmacy doctor, s.r.o. |
46766618 |
|
443,00 € |
26.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0076/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
106,99 € |
26.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0075/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
46,20 € |
26.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0077/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
295,56 € |
26.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0073/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
350,28 € |
25.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0074/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 531,58 € |
25.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0071/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HO&PE FAMILY,s.r.o. |
44360991 |
|
401,50 € |
25.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0062/21 |
Oprava varnej panvice. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Gastma s.r.o. |
36171522 |
|
224,64 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0058/21 |
Modul zverejnenia na rok 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0065/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
30,54 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0056/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
327,12 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0053/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
519,31 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0072/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
299,96 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0063/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
67,82 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0061/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
36,66 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0055/21 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
30,90 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0054/21 |
Vývoz separovaného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
45,60 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0057/21 |
Servisné práce za rok 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0060/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
469,73 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0052/21 |
Licenčná zmluva za mesiace 1-3/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 143,89 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0046/21 |
Vyučtovanie plynu 2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
6 355,30 € |
21.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
