Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0135/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 46,80 € 16.03.2023 21.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0133/23 Školenie "Personálne podmienky podľa nových štandardov kvality". Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 42170460 35,00 € 16.03.2023 21.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0137/23 Servis automobilu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 19,08 € 16.03.2023 21.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0138/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 103,39 € 16.03.2023 21.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0134/23 Nákup zemiakov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 220,00 € 16.03.2023 21.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0136/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 16.03.2023 21.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0132/23 Prenájom kontajnera 01.03 - 31.03.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 14.03.2023 21.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0147/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 395,50 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0158/23 Systemová podpora MAGMA - 01.01.2023-31.03.2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0181/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 3 861,49 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0171/23 Školenie - sociálny fond Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RVC Prešov 31954120 80,00 € 04.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0154/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 315,00 € 30.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0159/23 Poskytnutie súčinnosti pri implementácií Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0175/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 833,70 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0165/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 796,10 € 04.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0156/23 Oprava chladničky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry 54569796 420,00 € 30.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0152/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 46,83 € 30.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0172/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0168/23 Prenájom licencie 03/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 04.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0162/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 590,40 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0151/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 366,62 € 30.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0178/23 Telekomunikačné služby 03/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0177/23 Telekomunikačné služby- 03/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0176/23 Telekomunikačné služby - 03/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0157/23 Zatemnenie okien. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Šerfel 34891056 398,00 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0170/23 Plyn 04/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 3 074,00 € 04.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0163/23 Daň z nehnuteľnosti - Útulok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 198,13 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0155/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 1 467,63 € 30.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0174/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 88,34 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0164/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 641,61 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »