| 0532/23 |
Telekomunikačné služby - ISPIN. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0541/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. |
50552597 |
|
43,56 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0540/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. |
50552597 |
|
52,54 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0537/23 |
Odvoz VOK |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
220,16 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0535/23 |
Skupinová supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Roman Mojš |
43701302 |
|
265,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0489/23 |
Nákup jednorázových obalov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
112,19 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0488/23 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
195,12 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0486/23 |
Nákup zdravotníckych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
69,68 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0490/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 065,08 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0492/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
410,40 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0487/23 |
Poistenie majetku 01.10.-31.12.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
580,18 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0493/23 |
Plyn 09/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 074,00 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0491/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 656,48 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0494/23 |
Nákup glazúr. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE spol.s.r.o |
36618233 |
|
534,78 € |
01.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0544/23 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
991,30 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0055/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
32,40 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1113/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
106,56 € |
02.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0143/23 |
Oprava sušičky Electrolux T5250. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
554,52 € |
21.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0139/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
322,20 € |
21.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0140/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
713,65 € |
21.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1116/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
275,33 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1115/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
357,10 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0141/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
740,33 € |
21.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0148/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 024,20 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0149/23 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
1 435,32 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1118/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
280,36 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1112/22 |
Prenájom licencie 12/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0002/23 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
04.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0004/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
471,25 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1114/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
73,80 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
