| 0155/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 158,48 € |
01.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0652/22 |
Demontáž, montáž, vyspravenie vchodových dverí. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
2 140,71 € |
02.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1065/22 |
Vodné -Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
2 139,83 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0991/22 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 139,29 € |
24.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0041/22 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 067,45 € |
19.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0778/22 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 022,95 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0005/22 |
Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy Kaštieľa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 959,60 € |
08.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0949/22 |
Ošetrenie , výrub stromov v areáli CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
QUERCUS - ARBOR, s.r.o. |
36610542 |
|
1 869,60 € |
09.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1028/22 |
Nákup chirurgických rukavíc |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký |
33764956 |
|
1 818,00 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0478/22 |
Nákup lavičiek. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
1 818,00 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0007/22 |
Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy Kaštieľa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 804,20 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0262/22 |
Objednávame si u Vás núdzové osvetlenie pre Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 772,68 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0346/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 678,41 € |
26.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0739/22 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 665,58 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0002/22 |
Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy Kaštieľa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 620,00 € |
30.06.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0691/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 597,55 € |
17.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1062/22 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 597,36 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1105/22 |
Nákup evakuačných podložiek. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
1 500,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0177/22 |
Nákup tovaru , materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
1 462,74 € |
07.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1110/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 460,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1083/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 455,14 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0640/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 449,83 € |
29.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0993/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 428,10 € |
25.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0924/22 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 425,15 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0217/22 |
PBX údržba TV. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
1 410,40 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1053/22 |
Výroba informačných tabúl. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
neoSun s.r.o. |
45593710 |
|
1 402,74 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0113/22 |
Výmena modulu vstupov a výstupov na riadenie kotolne. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
1 399,20 € |
16.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0877/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 398,94 € |
17.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0349/22 |
Dezifekčné, deratizačné práce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 350,00 € |
27.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0987/22 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
1 345,10 € |
23.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
