| 1142/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 302,88 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0203/21 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Ján Majzel - MajTech |
32872127 |
|
1 289,40 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0391/21 |
Nákup záclon - jedáleň . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVITEX s.r.o. |
36507202 |
|
1 287,95 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0211/21 |
Nákup germicídných žiaričov, trubice- práčovňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
1 243,29 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0079/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 195,01 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0630/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 189,75 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0473/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 180,78 € |
21.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0379/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 178,45 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0436/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 178,22 € |
11.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0964/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 178,04 € |
12.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0397/21 |
Oprava stropu - sklad bielizne budova Javor. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
1 176,92 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0698/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 163,86 € |
27.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/21 |
Potraviny pre klientov z Darovacieho účtu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 157,72 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0139/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 155,88 € |
16.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0052/21 |
Licenčná zmluva za mesiace 1-3/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 143,89 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0350/21 |
Licenčná zmluva za mesiace 4-6/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 143,89 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1081/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 140,07 € |
19.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0924/21 |
Licenčná zmluva za mesiace 10-12/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 134,43 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0616/21 |
Licenčná zmluva za mesiace 7-9/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 134,43 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0067/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 130,01 € |
21.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0880/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 121,06 € |
27.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1195/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
1 105,74 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0081/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 094,68 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1012/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 090,81 € |
29.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0857/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 068,58 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0791/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 055,98 € |
27.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0780/21 |
Oprava kotlov v kotolni K1, K2, K3 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 052,00 € |
26.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0345/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 012,99 € |
16.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0702/21 |
Nákup zdravotníckých paravánov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CARDINAL s.r.o. |
46216413 |
|
1 010,00 € |
28.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0547/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 002,91 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
