Faktúra č. 0473/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0473/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 21.05.2021
  • Celková hodnota: 1 180,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/1
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/1 Rámcová kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 Iné 0,00 € 21.12.2020 01.01.2021 31.12.2021 12.01.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
Tlačiť