Zmluva č. 2021/1

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2021/1
  • Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva
  • Dátum uzavretia: 21.12.2020
  • Dátum účinnosti: 01.01.2021
  • Dátum platnosti do: 31.12.2021
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2021
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0039/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 253,19 € 14.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0081/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 1 094,68 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0060/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 469,73 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0176/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 895,95 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0270/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 1 873,24 € 26.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0379/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 1 178,45 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie