Zmluva č. 2021/1
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Metro Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, IVANKA pri DUNAJI
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2021/1
- Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva
- Dátum uzavretia: 21.12.2020
- Dátum účinnosti: 01.01.2021
- Dátum platnosti do: 31.12.2021
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 12.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0039/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 253,19 € | 14.01.2021 | 28.01.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0081/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 094,68 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0060/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 469,73 € | 22.01.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0176/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 895,95 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0270/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 873,24 € | 26.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0379/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 178,45 € | 27.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0473/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 180,78 € | 21.05.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0724/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 890,95 € | 04.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0857/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 068,58 € | 17.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1012/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 090,81 € | 29.10.2021 | 09.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1011/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 179,45 € | 29.10.2021 | 09.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1081/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 140,07 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1080/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 41,18 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra |