Faktúra č. 1011/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Metro Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 IVANKA pri DUNAJI
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1011/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 29.10.2021
- Celková hodnota: 179,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/1
- Dátum zverejnenia: 09.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/1 | Rámcová kúpna zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 0,00 € | 21.12.2020 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 12.01.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |