Faktúra č. 0780/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0780/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava kotlov v kotolni K1, K2, K3
  • Dátum doručenia: 26.08.2021
  • Celková hodnota: 1 052,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2021/099
  • Dátum zverejnenia: 01.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/099 Servisná oprava kotla 1,3 v kotolni č.2. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 052,00 € 16.08.2021 18.08.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť