Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0667/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 130,06 € 09.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0450/23 Telekomunikačné služby 07/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 130,32 € 09.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0065/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 130,97 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0314/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 130,97 € 07.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0719/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 130,97 € 06.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0384/23 Vyúčtovanie el. energie 06/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 131,02 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0260/23 Telekomunikačné služby 04/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 131,87 € 16.05.2023 18.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0043/23 Čistiace potreby do kuchyne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 132,51 € 01.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0158/23 Systemová podpora MAGMA - 01.01.2023-31.03.2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0356/23 Systemová podpora Magma 01.04-30.06.2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 30.06.2023 07.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0575/23 Systemová podpora Magma 01.07-30.09.2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 03.10.2023 09.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0757/23 Systemová podpora Magma 01.10-31.12.2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 15.12.2023 21.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0533/23 Telekomunikačné služby 08/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 135,74 € 18.09.2023 26.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0687/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 137,46 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0716/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 137,92 € 05.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0768/23 Nákup posteľnej bielizne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HNL SLOVAKIA, s. r. o. 53320077 138,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0070/23 Telekomunikačné služby 01/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 138,05 € 08.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0562/23 Oprava umývacieho stroja a škrabky na zemiaky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 139,08 € 29.09.2023 04.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0593/23 Telekomunikačné služby 09/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 140,34 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0121/23 Telekomunikačné služby 02/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 141,31 € 10.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0769/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 141,60 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0470/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 143,41 € 23.08.2023 28.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0543/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 143,79 € 25.09.2023 29.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0478/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 146,00 € 24.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0187/23 Telekomunikačné služby 03/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 149,92 € 11.04.2023 17.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0485/23 Nákup skrinky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. 36501891 149,99 € 30.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0100/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 151,03 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0103/23 Nákup kancelárského materiálu.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 151,28 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0762/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 152,13 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0464/23 Nákup lavičky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 153,50 € 15.08.2023 22.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »