Faktúra č. 0485/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o.
- IČO: 36501891
- Adresa: Svitská cesta 4351/2, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0485/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup skrinky.
- Dátum doručenia: 30.08.2023
- Celková hodnota: 149,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0088/23
- Dátum zverejnenia: 04.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0088/23 | Objednávame si u Vás nábytok podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. | 36501891 | 150,00 € | 28.08.2023 | 04.09.2023 | Objednávka |