| 0274/23 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
60,91 € |
23.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0057/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
64,58 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0242/23 |
Školenie - správa registratúry |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0522/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
67,44 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0362/23 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
67,59 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0161/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
68,04 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0690/23 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
68,43 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0428/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
69,60 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0486/23 |
Nákup zdravotníckych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
69,68 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0662/23 |
Odborný seminár - Líška P. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
70,00 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1114/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
73,80 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0758/23 |
Oprava žalúzií. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stanislav Šerfel |
34891056 |
|
74,00 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0471/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Peter Sklár |
54823013 |
|
74,40 € |
23.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0750/23 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
74,73 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0763/23 |
Povinné zmluvné poistenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
75,00 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0131/23 |
Kontrola komínov a dymovodov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
75,00 € |
10.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0145/23 |
Poistné PZP- Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
76,25 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0337/23 |
Poistné PZP- Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
76,25 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0570/23 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
77,68 € |
03.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0002/23 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov - darovací účet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
77,76 € |
11.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0171/23 |
Školenie - sociálny fond |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RVC Prešov |
31954120 |
|
80,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0243/23 |
Školenie - registratúra Faixová, Pastrnáková |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RVC Prešov |
31954120 |
|
80,00 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0268/23 |
Školenie - registratúra Jeseňáková, Neupauerová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RVC Prešov |
31954120 |
|
80,00 € |
18.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0644/23 |
Školenie Účtovná závierka - Faixová, Knižková |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
80,00 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0645/23 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
81,68 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0617/23 |
Webinár: Informačný systém - Liška |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
82,80 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0410/23 |
Stredne pokročilá odborná príprava na prácu s diizokyanátmi. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
84,00 € |
24.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0558/23 |
Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
85,00 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0411/23 |
Za podanie odvolania proti rozhodnutiu vo veci samej. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Okresný súd Poprad |
00165913 |
|
85,50 € |
24.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0308/23 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
85,51 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
