Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0353/23 Vodné- Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 899,44 € 26.06.2023 07.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0166/23 Vodné, stočné- Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 927,73 € 04.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0571/23 Vodné CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 735,41 € 03.10.2023 09.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0767/23 Vodné CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 414,80 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0167/23 Vodné -Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 949,20 € 04.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0597/23 Vodné , stočné - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 949,03 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0766/23 Vodné , stočné - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 588,77 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0357/23 Vodné , stočné - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 981,97 € 30.06.2023 07.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0002/23 Vianočný večierok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pal - Mar s.r.o. 48283860 1 074,00 € 18.12.2023 29.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0086/23 Verejné obstarávanie školenie - Liška Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 40,00 € 22.02.2023 28.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0714/23 Telekomunikačné služby- 11/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 05.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1122/22 Telekomunikačné služby- 12/2022 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0590/23 Telekomunikačné služby- 09/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,71 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0499/23 Telekomunikačné služby- 08/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0447/23 Telekomunikačné služby- 07/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,92 € 09.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0371/23 Telekomunikačné služby- 06/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 91,68 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0312/23 Telekomunikačné služby- 05/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 07.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0246/23 Telekomunikačné služby- 04/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0177/23 Telekomunikačné služby- 03/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0112/23 Telekomunikačné služby- 02/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 92,00 € 08.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0067/23 Telekomunikačné služby- 01/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1129/22 Telekomunikačné služby 12/2022- Pevná linka , internet - Css Útulok, Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 126,28 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1120/22 Telekomunikačné služby 12/2022- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0728/23 Telekomunikačné služby 11/2023-ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0729/23 Telekomunikačné služby 11/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 126,42 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0713/23 Telekomunikačné služby 11/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 05.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0663/23 Telekomunikačné služby 10/2023-ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 08.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0664/23 Telekomunikačné služby 10/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 126,80 € 08.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0652/23 Telekomunikačné služby 10/2023 Útulok Svit, Css Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,64 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0651/23 Telekomunikačné služby 10/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »