Faktúra č. 0571/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Podtatr.vodár. spol.a.s.
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0571/23
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné CSS Batizovce.
- Dátum doručenia: 03.10.2023
- Celková hodnota: 2 735,41 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 667/102/12P
- Dátum zverejnenia: 09.10.2023
- Poznámka: