| 0637/21 |
Nákup tovaru, hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
471,20 € |
08.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0959/21 |
Nákup tovaru podľa farktúry - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
673,76 € |
12.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0862/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
25,00 € |
17.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0939/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
896,49 € |
08.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1043/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
284,02 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1204/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
341,90 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1217/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
420,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1205/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
644,61 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1199/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
234,45 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0012/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
186,08 € |
08.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0206/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
853,99 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1177/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
540,90 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0311/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
621,60 € |
09.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0420/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
274,97 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1104/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
129,97 € |
26.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0470/21 |
Nákup tovaru podľa dodacieho listu - galantéria práčovňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
DANIELKA - Daniela Kovalčíková |
41299787 |
|
140,71 € |
21.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0563/21 |
Nákup tovaru - chladničky, stierky, mopu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.cz a.s. |
36562939 |
|
271,48 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0801/21 |
Nákup Tork utierok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
293,98 € |
02.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0732/21 |
Nákup tonerov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Ján Majzel - MajTech |
32872127 |
|
174,00 € |
06.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0305/21 |
Nákup tonerov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Ján Majzel - MajTech |
32872127 |
|
985,90 € |
08.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0083/21 |
Nákup tonerov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Ján Majzel - MajTech |
32872127 |
|
151,00 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0297/21 |
Nákup tlak. manžety . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
7,50 € |
07.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0371/21 |
Nákup tlačiarne, notebooku, USB klúčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.cz a.s. |
36562939 |
|
648,69 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0208/21 |
Nákup tlačiarne , materiálu k výpočtovej technike. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Ján Majzel - MajTech |
32872127 |
|
1 398,00 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1050/21 |
Nákup telefónu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
59,00 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1157/21 |
Nákup tatrafanu - ÚOČ. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
10,94 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1019/21 |
Nákup stromov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
STROMSERVIS s.r.o. |
47504404 |
|
480,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0410/21 |
Nákup stolov, stoličiek . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
1 870,80 € |
10.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0591/21 |
Nákup stoličiek. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
1 364,58 € |
24.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1016/21 |
Nákup sprchového a toaletného kresla WOOD. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
149,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
