| 0501/23 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0500/23 |
Telekomunikačné služby - 08/2023 mobil Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0499/23 |
Telekomunikačné služby- 08/2023 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
90,60 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0498/23 |
Kontrola komínov a dymovodov v Útulku Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
25,00 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0497/23 |
Kontrola komínov a dymovodov v CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
60,00 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0495/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. |
50552597 |
|
28,60 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0494/23 |
Nákup glazúr. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE spol.s.r.o |
36618233 |
|
534,78 € |
01.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0493/23 |
Plyn 09/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 074,00 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0492/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
410,40 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0491/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 656,48 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0490/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 065,08 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0489/23 |
Nákup jednorázových obalov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
112,19 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0488/23 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
195,12 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0487/23 |
Poistenie majetku 01.10.-31.12.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
580,18 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0486/23 |
Nákup zdravotníckych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
69,68 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0485/23 |
Nákup skrinky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. |
36501891 |
|
149,99 € |
30.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0484/23 |
Výmena výpustného ventilu na kotli v kuchyni. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
178,08 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0483/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
102,31 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0482/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
489,68 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0481/23 |
Overenie spôsobilosti pre obsluhu kotlov a tlak. nádob. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marián Jurkovský MAJOTERM |
50932608 |
|
744,00 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0480/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
33,74 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0479/23 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 509,93 € |
24.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0478/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
146,00 € |
24.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0477/23 |
Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
790,00 € |
24.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0476/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
916,56 € |
24.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0475/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. |
50552597 |
|
28,60 € |
23.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0474/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 192,25 € |
23.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0473/23 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
272,75 € |
23.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0472/23 |
Nákup dverí. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
907,20 € |
23.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0471/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Peter Sklár |
54823013 |
|
74,40 € |
23.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
