| 0462/22 |
Nákup kancelárského materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
356,98 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0086/22 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
87,44 € |
04.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0158/22 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
474,36 € |
01.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0915/22 |
Nákup kancelárského materiálu.. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
963,96 € |
31.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1003/22 |
Nákup kancelárského materiálu.. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
303,00 € |
30.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0967/22 |
Nákup kancelárského materiálu.. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
780,78 € |
16.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1069/22 |
Nákup kancelárského materiálu.. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
284,18 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0619/22 |
Nákup kancelárského materiálu.. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
112,18 € |
22.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0635/22 |
Nákup kancelárského materiálu.. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
65,96 € |
27.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0283/22 |
Nákup kancelárského tovaru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
932,09 € |
06.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0552/22 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
389,47 € |
01.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0734/22 |
Nákup kancelárských potrieb . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
51,32 € |
05.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0858/22 |
Nakup kancelárských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
461,16 € |
14.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0242/22 |
Nákup kancelárských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
298,42 € |
25.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0938/22 |
Nákup koberca s príslušenstvom . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
257,69 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0289/22 |
Nákup koberca. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
85,60 € |
06.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0780/22 |
Nákup kobercov s príslušenstvom. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
501,48 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1107/22 |
Nákup kobercov s príslušenstvom. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
1 011,60 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0186/22 |
Nákup koláčov . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Martina Kubaská - Sonata |
43267556 |
|
456,00 € |
08.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0079/22 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Martina Kubaská - Sonata |
43267556 |
|
432,00 € |
04.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0287/22 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Martina Kubaská - Sonata |
43267556 |
|
281,75 € |
06.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0357/22 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Martina Kubaská - Sonata |
43267556 |
|
598,00 € |
03.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0547/22 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Martina Kubaská - Sonata |
43267556 |
|
115,00 € |
30.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0645/22 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Martina Kubaská - Sonata |
43267556 |
|
143,00 € |
02.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0713/22 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Martina Kubaská - Sonata |
43267556 |
|
195,00 € |
24.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1054/22 |
Nákup kuchynského tovaru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
284,71 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0147/22 |
Nákup kuchynských potrieb . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
173,64 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1049/22 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
365,26 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1093/22 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
350,72 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0478/22 |
Nákup lavičiek. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
1 818,00 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
