| 0717/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
446,72 € |
25.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0781/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
321,20 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0743/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
491,69 € |
09.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0441/22 |
Odborné vzdelávanie zamestnancov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TATRA AKADÉMIA , o.z. |
42142946 |
|
800,00 € |
25.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0459/22 |
Dezinfekcia a dezinsekcia priestorov Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 230,00 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0538/22 |
Deratizácia a dezinfekcia budov v areáli Css . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 315,00 € |
24.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0622/22 |
Dezinfekčné, deratizačné práce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 230,00 € |
22.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0677/22 |
Deratizačné a dezinsekčné práce v Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
395,00 € |
10.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0715/22 |
Dezinfekcia priestorov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 230,00 € |
24.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0791/22 |
Deratizačné práce v Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 315,00 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0893/22 |
Dezinfekcia, deratizácia v priestoroch CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 230,00 € |
20.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0989/22 |
Dezinfekcia, deratizácia priestorov v Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 230,00 € |
24.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1082/22 |
Dezinfekcia, deratizácia priestorov v Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 315,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0226/22 |
Deratizačné a dezinsekčné práce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
775,00 € |
24.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0349/22 |
Dezifekčné, deratizačné práce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 350,00 € |
27.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0315/22 |
Výrub stromov v areáli CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
STROMSERVIS s.r.o. |
47504404 |
|
840,00 € |
13.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0584/22 |
Tlač časopisu - darovací |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit |
37947541 |
|
300,00 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0583/22 |
Tlač časopisu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit |
37947541 |
|
300,00 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0307/22 |
Oprava elektrického mlynčeka na mäso RM-82. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
140,64 € |
11.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0520/22 |
Oprava elektrického robota. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
56,28 € |
20.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0484/22 |
Oprava plynovej panvice . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
107,28 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0027/22 |
Oprava plynového kotla Aba, doprava. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
117,36 € |
17.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0110/22 |
Oprava kotla. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
114,12 € |
10.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0937/22 |
Pokladka koberca - zubná ambulancia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stanislav Gaži - TERGUE |
53580702 |
|
105,50 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0779/22 |
Pokladka koberca - kancelária riaditeľa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stanislav Gaži - TERGUE |
53580702 |
|
200,00 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0398/22 |
Členský poplatok . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
30811406 |
|
80,00 € |
17.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0010/22 |
Členský poplatok . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
30811406 |
|
100,00 € |
10.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0438/22 |
Oprava poruchy kanalizácie v sprche - Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
1 153,15 € |
25.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0437/22 |
Oprava kanalizácie - Havária |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
17 977,64 € |
25.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0454/22 |
Odborné vzdelávanie . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Socialis spol.s.r.o. |
47372851 |
|
405,00 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
