Faktúra č. 0027/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0027/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava plynového kotla Aba, doprava.
  • Dátum doručenia: 17.01.2022
  • Celková hodnota: 117,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2022/007
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2022/007 Oprava, servis plynového kotla, doprava. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 117,36 € 11.01.2022 13.01.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0144/22 Nákup galantérneho tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Otokar Weis - Weba 33992819 81,80 € 24.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0314/22 Nákup galantérneho tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Otokar Weis - Weba 33992819 81,70 € 12.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0785/22 Nákup galantérneho tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Otokar Weis - Weba 33992819 81,15 € 19.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť