Faktúra č. 0315/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: STROMSERVIS s.r.o.
- IČO: 47504404
- Adresa: Partizánska 697/59, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0315/22
- Popis fakturovaného plnenia: Výrub stromov v areáli CSS.
- Dátum doručenia: 13.04.2022
- Celková hodnota: 840,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0051/22
- Dátum zverejnenia: 12.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0051/22 | Objednávame si u Vás výrub a frézovanie stromov v areáli Css. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | STROMSERVIS s.r.o. | 47504404 | 1 000,00 € | 31.03.2022 | 06.04.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |