Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0641/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 297,60 € 03.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0633/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 702,00 € 31.10.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0688/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 595,94 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0737/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 457,27 € 11.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0715/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 237,82 € 05.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0761/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 1 471,61 € 20.12.2023 21.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0781/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 406,63 € 29.12.2023 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0230/23 Igelitové vrecia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANIMAT SK s. r. o. 50246941 230,00 € 02.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0152/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 46,83 € 30.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0222/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 328,64 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0367/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 6,00 € 04.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0418/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 179,04 € 27.07.2023 31.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0486/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 69,68 € 04.09.2023 27.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0565/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 253,62 € 03.10.2023 09.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0628/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 36,64 € 25.10.2023 02.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0701/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 213,23 € 30.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0762/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 152,13 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0638/23 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 252,26 € 02.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0691/23 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 38,96 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0035/23 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 17,45 € 26.01.2023 02.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0042/23 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 223,66 € 01.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0229/23 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 252,26 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0423/23 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 252,26 € 01.08.2023 24.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0472/23 Nákup dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 907,20 € 23.08.2023 28.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0600/23 Nákup dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 1 634,40 € 11.10.2023 18.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0630/23 Nákup dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 306,00 € 30.10.2023 02.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0085/23 Nákup dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 507,60 € 20.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0148/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 024,20 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0006/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 088,11 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0033/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 504,91 € 25.01.2023 02.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »