| 0435/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
48,60 € |
26.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0436/22 |
Nákup pracovných odevov, obuvi. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
715,11 € |
26.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0437/22 |
Oprava kanalizácie - Havária |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
17 977,64 € |
25.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0438/22 |
Oprava poruchy kanalizácie v sprche - Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
1 153,15 € |
25.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0439/22 |
Školenie - Liška P. Mgr |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Martin Papcún |
45528772 |
|
70,00 € |
25.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0440/22 |
Štvrťročná kontrola EPS - CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
115,20 € |
25.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0441/22 |
Odborné vzdelávanie zamestnancov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TATRA AKADÉMIA , o.z. |
42142946 |
|
800,00 € |
25.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0442/22 |
Nákup utierok . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
763,72 € |
26.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0443/22 |
Revízia hasiacích prístrojov, hydrantov v Css Batizovce a Útulku Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
|
480,60 € |
26.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0444/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
226,84 € |
26.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0445/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
429,08 € |
27.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0446/22 |
Webinár - Líška P. Mgr. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
94,80 € |
27.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0447/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
631,86 € |
27.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0448/22 |
Poistenie majetku 01.07.-30.09.2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
580,18 € |
27.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0449/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
202,73 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0450/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
264,05 € |
01.03.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0451/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
425,49 € |
01.03.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0452/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
27,12 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0453/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
102,05 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0454/22 |
Odborné vzdelávanie . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Socialis spol.s.r.o. |
47372851 |
|
405,00 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0455/22 |
Nákup zdravotníckých potrieb . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
291,58 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0456/22 |
Nákup materiálu podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TAZA s.r.o. |
54437831 |
|
220,40 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0457/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TAZA s.r.o. |
54437831 |
|
177,80 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0458/22 |
Nákup rolovriec PE. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
310,00 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0459/22 |
Dezinfekcia a dezinsekcia priestorov Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 230,00 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0460/22 |
Prenájom licencie 05/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0461/22 |
Školenie ku systému eREGIS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
390,00 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0462/22 |
Nákup kancelárského materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
356,98 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0463/22 |
Použitie cisterny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
127,00 € |
02.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0464/22 |
Plyn 06/2022 Css, Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 123,00 € |
02.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
