Faktúra č. 0463/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0463/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Použitie cisterny.
  • Dátum doručenia: 02.06.2022
  • Celková hodnota: 127,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0072/22
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0072/22 Objednávame si u Vás čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jozef Danko 32862644 2 000,00 € 25.05.2022 07.06.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť