Faktúra č. 0051/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Dialničná cesta 27, 903 01 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0051/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup pracích prostriedkov.
- Dátum doručenia: 26.01.2022
- Celková hodnota: 4 225,93 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/2
- Dátum zverejnenia: 08.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2 | Rámcová kúpna zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | Iné | 0,00 € | 30.12.2021 | 12.01.2022 | 31.12.2022 | 11.01.2022 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0315/22 | Výrub stromov v areáli CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | STROMSERVIS s.r.o. | 47504404 | 840,00 € | 13.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |