| 0003/23 |
Zverejňovanie na rok 2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1914/2023/DI |
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Prešovský samospávny kraj |
37870475 |
Iné |
12 450,00 € |
19.12.2023 |
13.01.2024 |
31.12.2024 |
12.01.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 5100003413 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 510003413 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
Iné |
0,00 € |
26.09.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
28.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Zmluva |
| 7500015447 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 7500015447 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
Iné |
0,00 € |
23.01.2023 |
01.01.2023 |
|
02.01.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 13/2023 |
Zmluva o zabezpečení praxe |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
LITE Anglická škola Poprad , s.r.o. |
36639834 |
Iné |
0,00 € |
08.06.2023 |
16.06.2023 |
09.07.2023 |
15.06.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 3/2023 |
Zmluva o výkone supervízie 3/2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Roman Mojš |
43701302 |
Iné |
0,00 € |
18.01.2023 |
27.01.2023 |
31.12.2023 |
26.01.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 2/2023 |
Zmluva č. 2/2023 o poskytovaní pedikérských služieb |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jánošíková Lea |
35126680 |
Iné |
0,00 € |
10.01.2023 |
01.01.2023 |
|
13.01.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 06/191/2023 |
Zmluva č. 06/191/2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
Iné |
0,00 € |
10.03.2023 |
17.03.2023 |
31.01.2025 |
16.03.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0736/23 |
Zemné práce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Gravat, s.r.o. |
51965763 |
|
297,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0157/23 |
Zatemnenie okien. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stanislav Šerfel |
34891056 |
|
398,00 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0510/23 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 2polrok 2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
338,40 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0028/23 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 1polrok 2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
338,40 € |
19.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0411/23 |
Za podanie odvolania proti rozhodnutiu vo veci samej. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Okresný súd Poprad |
00165913 |
|
85,50 € |
24.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0617/23 |
Webinár: Informačný systém - Liška |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
82,80 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0397/23 |
Webinár: elektronická platforma - Liška |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
94,80 € |
12.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0208/23 |
Vývoz triedeného odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
39,48 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0278/23 |
Vývoz triedeného odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
36,96 € |
23.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0335/23 |
Vývoz triedeného odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
33,72 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0398/23 |
Vývoz triedeného odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
33,72 € |
18.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0468/23 |
Vývoz triedeného odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
37,44 € |
18.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
