Zmluva č. 7500015447

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Katarína Bolisegová
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 7500015447
  • Názov zmluvy: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 7500015447
  • Dátum uzavretia: 23.01.2023
  • Dátum účinnosti: 01.01.2023
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2023
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0061/23 Vyúčtovanie el. energie 01/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 879,74 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0060/23 Vyúčtovanie el. energie 01/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 751,30 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0059/23 Vyúčtovanie el. energie 01/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 10 061,86 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0130/23 Vyúčtovanie el. energie 02/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 248,06 € 10.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0129/23 Vyúčtovanie el. energie 02/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 246,02 € 10.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0127/23 Vyúčtovanie el. energie 02/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 760,61 € 10.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie