Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Zmluva č. 7500015447

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Katarína Bolisegová
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 7500015447
  • Názov zmluvy: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 7500015447
  • Dátum uzavretia: 23.01.2023
  • Dátum účinnosti: 01.01.2023
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2023
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0061/23 Vyúčtovanie el. energie 01/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 879,74 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0060/23 Vyúčtovanie el. energie 01/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 751,30 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0059/23 Vyúčtovanie el. energie 01/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 10 061,86 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0130/23 Vyúčtovanie el. energie 02/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 248,06 € 10.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0129/23 Vyúčtovanie el. energie 02/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 246,02 € 10.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0127/23 Vyúčtovanie el. energie 02/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 760,61 € 10.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0201/23 Vyúčtovanie el. energie 03/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 245,70 € 17.04.2023 25.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0200/23 Vyúčtovanie el. energie 03/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 936,96 € 17.04.2023 25.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0199/23 Vyúčtovanie el. energie 03/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 233,82 € 17.04.2023 25.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0267/23 Vyúčtovanie el. energie 04/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 599,27 € 17.05.2023 22.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0266/23 Vyúčtovanie el. energie 04/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 222,23 € 17.05.2023 22.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0265/23 Vyúčtovanie el. energie 04/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 242,71 € 17.05.2023 22.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0325/23 Vyúčtovanie el. energie 05/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 165,94 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0323/23 Vyúčtovanie el. energie 05/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 529,90 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0322/23 Vyúčtovanie el. energie 05/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 210,74 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0321/23 Opravná faktúra k 8405099324 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -17,47 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0304/23 Opravná faktúra k 8405099323 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -17,57 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0303/23 Opravná faktúra k 8419683551 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -210,26 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0302/23 Opravná faktúra k 8419687440 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -15,79 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0301/23 Opravná faktúra k 8419687441 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -17,09 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0300/23 Opravná faktúra k 8419687442 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -184,93 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0299/23 Opravná faktúra k 8419683549 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -16,66 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0298/23 Opravná faktúra k 8405099325 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -197,04 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0297/23 Opravná faktúra k 8419683550 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -17,30 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0384/23 Vyúčtovanie el. energie 06/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 131,02 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0383/23 Vyúčtovanie el. energie 06/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 209,35 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0382/23 Vyúčtovanie el. energie 06/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 400,10 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0434/23 Vyúčtovanie el. energie 07/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 125,26 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0433/23 Vyúčtovanie el. energie 07/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 344,13 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0432/23 Vyúčtovanie el. energie 07/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 226,02 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0526/23 Vyúčtovanie el. energie 08/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 403,67 € 11.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0525/23 Vyúčtovanie el. energie 08/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 114,14 € 11.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0524/23 Vyúčtovanie el. energie 08/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 209,75 € 11.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0603/23 Opravná faktúra k 8422119428 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -84,20 € 11.10.2023 18.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0602/23 Opravná faktúra k 8422119429 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -71,45 € 11.10.2023 18.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0601/23 Opravná faktúra k 8422119430 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -960,96 € 11.10.2023 18.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0613/23 Vyúčtovanie el. energie 09/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 207,96 € 16.10.2023 25.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0612/23 Vyúčtovanie el. energie 09/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 338,18 € 16.10.2023 25.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0611/23 Vyúčtovanie el. energie 09/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 120,70 € 16.10.2023 25.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0678/23 Vyúčtovanie el. energie 10/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 195,32 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0677/23 Vyúčtovanie el. energie 10/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 196,85 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0676/23 Vyúčtovanie el. energie 10/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 600,54 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie