Faktúra č. 0299/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0299/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Opravná faktúra k 8419683549 - Štúrova
  • Dátum doručenia: 05.06.2023
  • Celková hodnota: -16,66 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 7500015447
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
7500015447 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 7500015447 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 Iné 0,00 € 23.01.2023 01.01.2023 02.01.2023 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
Tlačiť