Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0001/21 Servisné práce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 225,00 € 07.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0039/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 253,19 € 14.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0022/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 1 430,45 € 11.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0009/21 Nákup postelného prádla. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pavol Huntoš Obchodná činnosť 40399451 1 548,00 € 07.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0035/21 Ročný príspevok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Špeciálne olympiády Slovensko 30811406 42,00 € 13.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0079/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 195,01 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0088/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 62,78 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0087/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 138,17 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0089/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 270,90 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0094/21 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 212,99 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0092/21 Nákup pracovných odevov a obuvi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 231,90 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0096/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0095/21 Platba za zabezpečenie prac. zdrav. služby -1. polrok 2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 338,40 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0078/21 Nákup zdravotníckého materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pharmacy doctor, s.r.o. 46766618 443,00 € 26.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0091/21 Nákup posypovej soli. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 248,00 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0086/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 20,70 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0093/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 116,92 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0084/21 Nákup polohovateľných postelí ABE-I90. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 2 368,80 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0090/21 Nákup udržbarského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 461,03 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0085/21 Nákup maliarského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 86,86 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »