Faktúra č. 0009/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0009/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup postelného prádla.
  • Dátum doručenia: 07.01.2021
  • Celková hodnota: 1 548,00 €
  • Identifikácia objednávky: 2020/022
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/022 Objednávame u Vás nákup bielizne a textilného tovaru v roku 2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pavol Huntoš Obchodná činnosť 40399451 15 000,00 € 20.01.2020 24.01.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť