Faktúra č. 0022/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Metro Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 IVANKA pri DUNAJI
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0022/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 11.01.2021
- Celková hodnota: 1 430,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/38
- Dátum zverejnenia: 28.01.2021
- Poznámka: