Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0176/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 895,95 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0159/21 Nákup zdravotníckych pomôcok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jozef Forgáč-olympia 35275171 800,40 € 22.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0160/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 46,85 € 22.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0162/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 676,60 € 23.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0153/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 470,15 € 19.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0163/21 Ročný poplatok za znečistenie ovzdušia - plynový kotol Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 33,00 € 23.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0155/21 Oprava automobilu DUCATO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 161,24 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0154/21 Výroba zábradlia v budove Kaštieľ. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 L.K.I. s.r.o. 44268599 467,00 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0161/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 186,81 € 22.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0158/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 3 527,77 € 22.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0156/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 83,76 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0157/21 Nákup pečiatok , materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TOPART 96 31727468 66,18 € 22.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0152/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 48,00 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0146/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 336,51 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0150/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 173,33 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0149/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 326,98 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0142/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 20,59 € 17.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0140/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 44,61 € 16.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0133/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 64,66 € 12.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0132/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 126,02 € 12.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »